我司做民宿，我们代房东支付取暖费给物业，这部分费用我司直接从要结算给房东收益扣除，(正常结算流程是我们收佣金部分，其余结算房东，)会计分录怎么做呢？

蒋飞老师

职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2018-12-05 14:50

你好！
代房东支付取暖费给物业
借：其他应收款
贷：银行存款

随风追问

2018-12-05 14:53

那从结算收益中扣除这部分费用会计分录呢？

蒋飞老师解答

2018-12-05 14:55

借：应付账款
贷：其他应收款
银行存款

随风追问

2018-12-05 15:02

假设：房东是张三  ，我们用店长备用金支付取暖费100 ，我们要结算给房东收益都是在其他应付款，下面这样做会计分录对吗？

借：其他应收款-张三  100
   贷：其他应收款-店长 100
     借：其他应付款-张三 100
        贷：其他应收款-张三 100

蒋飞老师解答

2018-12-05 15:15

你好！

可以的。

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