送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-12-05 15:41

您好!你缴纳的时候他就平了

会计人 追问

2018-12-05 15:45

因为进项税额有多,结转的时候不是要把多的进项税额转出来吗,那就成了应交税费未交增值税的贷方有余额了,这一栏不知往哪里写

宋生老师 解答

2018-12-05 15:48

您好!可以不用结转出来的。

会计人 追问

2018-12-05 15:51

可是已经结转了,还有别的办法可填吗?

宋生老师 解答

2018-12-05 15:55

您好!你是怎么转的呢。分录怎么做的

会计人 追问

2018-12-05 16:08

宋生老师 解答

2018-12-05 16:12

你好!你这个不是结转的多进项税啊。是结转的应交未交的增值税。

会计人 追问

2018-12-05 16:22

那怎么写呢

宋生老师 解答

2018-12-05 16:28

你好!你这个分录是没做的啊。只是这个不是结转进项税额,而且进项税额本身不需要结转。

会计人 追问

2018-12-05 19:12

分录还要怎么呢?

宋生老师 解答

2018-12-06 09:28

您好!你这个分录是对的了。

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你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好 ;  那你可以增加 三级科目的。  你们系统加不了吗  
2021-10-29 09:53:30
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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