送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-10-27 09:34

老师,我每月只做3和4项,1和2项没做,是可以年底一次结转吗?

追问

2016-10-27 09:35

就是进项和销项没做结转,但进项和销项就会有余额年底怎么处理?不然会结转到下年?

追问

2016-10-27 09:36

我就是你这样做的,没做前面1和2步,但进和销就会有余额怎么处理?会结转到下年的?

邹老师 解答

2016-10-27 09:23

你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的

邹老师 解答

2016-10-27 09:34

根据增值税应纳税额
期末结转  借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷;应交税费-未交增值税
月初扣缴  借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款

邹老师 解答

2016-10-27 09:36

有余额是正常的

邹老师 解答

2016-10-27 09:38

一直往后结转

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相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好 ;  那你可以增加 三级科目的。  你们系统加不了吗  
2021-10-29 09:53:30
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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