老师，我10月份一笔分录做错了，福利费的专票我直接认证抵扣了，做进了进项税额。没做进项税额转出这笔分录，现在11月份的账我怎么调整？11月份报表该怎么填？

老师，我10月份一笔分录做错了，福利费的专票我直接认证抵扣了，做进了进项税额。没做进项税额转出这笔分录，现在11月份的账我怎么调整？11月份报表该怎么填？

答： 需要填写附表2进项税额转出，分录做借应付职工薪酬 福利费 贷进项税额转出。

老师，我有一张已经认证的进项发票，福利费方面的，10月份也申报了，在进项税额转出时候也做转出的，11月份发现有误，想让对方做开给一个红字申请发票冲这笔，11月纳税申报附表二的进项转出就会有“负数“”进项额，但是我10月份附表二进项转出税额中我已经在“福利费”进项税额转出栏添写了，那在11月份申报的时候附表二这笔10月份进项转出的额我该如何处理啊

答： 你转出的那个分录你直接写一个原分录的负数分录冲销转出的就可以了

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，您好！10月份福利费的专票我把进项365元，我误认证了，账务我要怎么处理，这笔分录怎么做？还有进项税额转出的分录？

答： 你好 借；管理费用——福利费 应交税费（进项税额） 贷；应付职工薪酬 转出 借；管理费用——福利费 贷；应交税费（进项税额转出）