老师增值税申报表附列资料三第5列具体是怎么填的

拽拽兔 追问

2018-12-06 09:30

我看了，就是5没看懂，老师你看这样填对不对

耿老师 解答

2018-12-06 09:32

你好！你们是差额征税啊吗？就是差额征税抵扣的金额

拽拽兔 追问

2018-12-06 09:33

那我第5列填的数字对吗

耿老师 解答

2018-12-06 09:34

你好！我这里没有显示图片

拽拽兔 追问

2018-12-06 09:35

耿老师 解答

2018-12-06 09:41

你好！第五列是你们当月实际扣除的吗？是的话没有问题

拽拽兔 追问

2018-12-06 09:43

5我填的是期初余额的数字

耿老师 解答

2018-12-06 09:44

你好！应该是你们本月开发票实际抵扣的金额

拽拽兔 追问

2018-12-06 09:50

是价税合计数吗

拽拽兔 追问

2018-12-06 09:52

是不是我们这月销售收入价税合计235757.62，没有调整事项，那5列就填这个数字

耿老师 解答

2018-12-06 09:53

你好！你们是什么行业？有差额征税吗？没有不用填写

拽拽兔 追问

2018-12-06 09:54

服务业

耿老师 解答

2018-12-06 09:54

你们开过差额征税发票吗？没有不用填写

拽拽兔 追问

2018-12-06 09:55

没有

耿老师 解答

2018-12-06 09:56

你好！那你们不用填写这张表