送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-12-06 09:51

手续费不能税前扣除,你要报销只能做营业外支出。

毛毛雨 追问

2018-12-06 09:53

报销的话老师附件是什么?

maize老师 解答

2018-12-06 09:54

手续费回单,代缴的押金你直接做其他应付款,报销的时候做借其他应付款贷银行,手续费这个是个人给你们付押金产生还是你们转个人报销产生,转个人报销可以做财务费用-手续费。

毛毛雨 追问

2018-12-06 09:56

回单是个人的,个人转给房租公司的,房租公司开了个交押金的收据

maize老师 解答

2018-12-06 10:03

那你这个手续费指的啥,这个做借xx租赁费 贷其他应付款就可以。

毛毛雨 追问

2018-12-06 10:08

是这样的,比如我们租房子的押金是4万元,出租方给我们开了4万元收据,但该员工是通过银行转账给出租方的,产生了7.5元得手续费,现在该员工来报销,拿来了当时他个人转账的单子报销,正常的4万元肯定可以报销的,用收据跟他转账的员工做附件就可以对么?那问题是这7.5元我可以给他报销么?报销的话如何入账?附件是什么

maize老师 解答

2018-12-06 10:10

这个手续费报销只能做营业外支出,手续费回单。

毛毛雨 追问

2018-12-06 10:12

手续费没有单独的回单,跟汇款在一起,回单也是个人的

maize老师 解答

2018-12-06 10:25

做营业外支出,个人手续费你找对方要银行回单,

毛毛雨 追问

2018-12-06 10:27

老师,回单就是个这样的

毛毛雨 追问

2018-12-06 10:27

只有这一个回单

maize老师 解答

2018-12-06 10:28

就做营业外支出就可以。

毛毛雨 追问

2018-12-06 10:30

借其他应收款   营业外支出
贷银行存款
老师,是这样做分录么?

maize老师 解答

2018-12-06 10:41

是的,可以按你这么做。

毛毛雨 追问

2018-12-06 10:44

老师,还员工不是我单位职工,可以直接报销给她本人吧,她是公司成立前帮着跑这些手续的,7月份付的,现在这个月给报销

maize老师 解答

2018-12-06 10:49

你之前个人那个付款回单都做账,后续直接转这个个人就可以。

毛毛雨 追问

2018-12-06 10:50

付款回单刚去开的

maize老师 解答

2018-12-06 10:52

可以转,按你们实际做就可以。

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相关问题讨论
手续费不能税前扣除,你要报销只能做营业外支出。
2018-12-06 09:51:17
你好,按4802,应付账款4800,财务费用2
2017-10-14 10:36:25
1.不用的,不相差太多,是没问题(你说的这个是差200美金,不是20美金) 2.出口单位出口后,单笔核销单对应的收汇或进口金额多于报关金额不超过等值5000美元(含5000美元),或单笔核销单对应的收汇或进口金额少于报关金额不超过等值5000美元(含5000美元)的,凭《出口收汇核销管理办法实施细则》(汇发[2003]107号)第三十八条、第三十九条规定的相关核销凭证直接办理核销手续。在此范围之外的出口应当办理差额核销报告手续。实行批次核销的,可按核销单每笔平均计算出口与收汇或进口差额。 如果单票报关的报关金额和收汇金额差额在5000美元以内(注意是5000美元,而不是以前的多2000美元或者少500美元)的可以按正常程序进行核销,如果超出5000美元,要做差额核销
2019-03-08 17:01:40
你好,记财务费用里面。
2019-11-18 16:14:36
你好 可以放入财务费用下面的其他
2020-03-31 10:46:01
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