关于工费经费的计提问题，我们实际情况是： 5-8月工资由公司账户发放 9月开始工资由内陆港项目部账户发放 如果我们6月开始计提，是不是公司提6-8月，项目部提9月以后的。 计提分录：借：管理费用 贷：应付职工薪酬-工会经费 借：应付职工薪酬-工会经费 贷：其他应付款-工会经费 发放时分录：借：其他应付款-工会经费 贷：银行存款 还是直接做： 计提分录： 借：管理费用 贷：其他应付款-工会经费 发放时分录：借：其他应付款-工会经费 贷：银行存款

学徒 追问

2018-12-06 15:48

5-8月工资由公司账户发放
9月开始工资由内陆港项目部账户发放
如果我们6月开始计提，是不是公司提6-8月，项目部提9月以后的？

文老师 解答

2018-12-06 16:04

项目部不是您公司的话，是可以的，就是不是和您有关了。

文老师 解答

2018-12-06 16:04

项目部不是您公司的话，是可以的，就是不是和您有关了。

学徒 追问

2018-12-06 16:07

项目部与公司关系：业主公司下设的项目部，单独核算，也可以吗？

文老师 解答

2018-12-06 16:30

我们就在一个对话框里面说就好了。