现在发现15年有些代开发票缴纳的增值税 没有入账 今年可以做相关账务处理吗？怎么做合适勒？

Dahlia wen 追问

2018-12-06 17:23

老师  
具体分录怎么做吖

小宋老师 解答

2018-12-06 17:23

具体是什么业务的

Dahlia wen 追问

2018-12-06 17:27

就是忘了做增值税缴纳的

Dahlia wen 追问

2018-12-06 17:27

15年就缴纳了 财务做账没有做进去 现在才发现

小宋老师 解答

2018-12-06 19:51

啥意思，发票入账了只是没有提税？开票交税了没有

Dahlia wen 追问

2018-12-06 20:28

税已经交了 发票入了账的 也提税了的 只是当时没有找到交税的单据 就没有做借：应交税费-增值税销项税额 一直挂在贷方的 账上没有处理

小宋老师 解答

2018-12-06 20:35

你交税应该月底要做转出的啊，不然和你交的税对不上啊

Dahlia wen 追问

2018-12-06 20:38

之前公司一直没有做账 今年补的 补的时候系统没有查到这些已交税金 后面行政那边才找到

小宋老师 解答

2018-12-07 15:00

那你红冲之前错误的，然后按正确的入账

Dahlia wen 追问

2018-12-07 15:04

交税的单子是15年的 我们现在可以直接做借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：现金吗？ 之前税金都是计提了的

小宋老师 解答

2018-12-07 15:11

你之前计提的时候做的是销项啊，你现在付税费是借应交税费-未交增值税贷现金

Dahlia wen 追问

2018-12-07 15:13

噢噢 好的 之前一直一起做的

Dahlia wen 追问

2018-12-07 15:13

谢谢老师

小宋老师 解答

2018-12-07 15:16

你好，不客气，如果我的回答对你有帮助，请给个五星，谢谢