送心意

玲老师

职称会计师

2018-12-06 20:02

您好 借预付账 贷银行存款 借管理费用 等 贷预付账款

sindy 追问

2018-12-06 20:09

sindy 追问

2018-12-06 20:09

问题没有解决

玲老师 解答

2018-12-06 20:10

您好 还有什么问题没有解决?

玲老师 解答

2018-12-06 20:11

我上面回复你的就是预付和推销时的分录 。

sindy 追问

2018-12-06 20:13

sindy 追问

2018-12-06 20:16

收到发票怎么做分录,管理费用的二级科目是什么?

玲老师 解答

2018-12-06 20:21

明细科目房租 摊销时借管理费用 等贷预付账款

sindy 追问

2018-12-06 20:23

那收到发票昵

sindy 追问

2018-12-06 20:24

不是要冲预付账款吗

sindy 追问

2018-12-06 20:25

可不可以完整的按我截图的3种情况把分录做完整

玲老师 解答

2018-12-06 20:25

预付时预付款在借方 推销时预付款在贷方就是冲了

sindy 追问

2018-12-06 20:30

那收到发票昵

玲老师 解答

2018-12-06 20:31

收到发票时开始摊销

sindy 追问

2018-12-06 20:39

发票的分录怎么做啊

sindy 追问

2018-12-06 20:40

1月份预付房租,6月份收到发票,前5个月不摊销房租吗

玲老师 解答

2018-12-06 20:41

收到发 票就开始推销  借管理费用 等贷预付账款

sindy 追问

2018-12-06 21:02

老师,还是不明白

玲老师 解答

2018-12-06 21:05

您好 上面分录 我都给你写了 你再考虑一下。

sindy 追问

2018-12-06 21:05

年12万房租,每月1万,1月份预付12万,6份收到发票,你能否在一张纸上把3种情况的分录写完整拍给我看看

sindy 追问

2018-12-06 21:07

3种情况是:1月份预付房租12万;6月份收到12万发票;1月1号起租的每月摊销房租1万

sindy 追问

2018-12-06 21:08

这个问题能有别的老师作答吗?你没有理解我的问题

玲老师 解答

2018-12-06 22:06

您好 您也可以重新发起一下提问!这样其他老师也可以接手回复您的问题 可能咱俩都没太理解 对方的意思 !

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