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郭老师

职称： 初级会计师

2018-12-07 10:04

你好，费用的吗？还是啥

sherry 追问

2018-12-07 11:01

服务费

郭老师 解答

2018-12-07 11:02

你好，借以前年度损益调整贷银存借利润分配贷以前年度损益调整

sherry 追问

2018-12-07 11:03

这样的话，费用是不是就不能抵减18年的企业所得税了吧？

郭老师 解答

2018-12-07 11:04

你好，对的，跨年度的发票不能

sherry 追问

2018-12-07 11:19

那可以抵减17年的企业所得税吗

郭老师 解答

2018-12-07 11:20

你好，做到17年可以的

sherry 追问

2018-12-07 11:23

可是现在17年已经交完企业所得税了，现在才收到这种发票，还可以抵减17年的企业所得税？

郭老师 解答

2018-12-07 11:26

你好，要求退票，重新开，开18年的

sherry 追问

2018-12-07 11:45

这个不现实哦，对方不愿意退票，已经跨年了，我想知道的是在17年已经交完企业所得税了，现在才收到这种发票，对方也不愿意重开，还可以抵减17年的企业所得税？

郭老师 解答

2018-12-07 11:47

你好，除非你去修改你的年报

sherry 追问

2018-12-07 13:40

修改年报的话，是只改表，不改账吗？

郭老师 解答

2018-12-07 13:48

你好，是的

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