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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-12-07 13:36

填列在增值税附表四及主表23行

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相关问题讨论
填列在增值税附表四及主表23行
2018-12-07 13:36:06
同学 您好 税控盘480，在增值税申报主表中，填23栏
2019-01-07 15:28:38
你好！填入本期应纳税额减征额里面。
2018-07-09 15:41:25
您好，填在表二减免税额
2019-01-06 20:35:05
二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表： 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2019-08-11 10:51:03
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