我们有个客户开票开给我们的单价低，但是实际卖给我们的金额单价高，我们一直都打公账给他，这样做账的时候我肯定只能按发票金额冲预付款，这样我账面就变得他们公司欠我们很多款，这样要怎么处理

我们有个客户开票开给我们的单价低，但是实际卖给我们的金额单价高，我们一直都打公账给他，这样做账的时候我肯定只能按发票金额冲预付款，这样我账面就变得他们公司欠我们很多款，这样要怎么处理

答： 如果长期预付付不出去，最后就转为坏账了

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好，我问个开发票的问题，是这样，我们开给客户发票时，单价和数量客户没有要求，只要我们把金额开对给客户就行；同时我们让供应商开票给我们，他可以按照我们的要求的单价和数量开给我们，所以这样我可以让供应商在金额固定的情况狂下，把单价开底点，这样数量就比较多，我的目的是：这样我可以有更多的数量开票给我们的客户，这样可以吗？

答：  你好；      你们实际业务是货物销售的业务话； 必须要 开清楚单价和数量和单位的； 如果不开清楚 ； 这个发票是没法来做账抵扣  处理的； 你这个发票都不合规的