老师，我们新建帐套，盘点11月末，资产负债等，试算平衡时，资产比负责多，我该怎么调啊

華 追问

2018-12-07 15:52

先前没做帐，现在才开始做，一盘点就出现这种情况

耿老师 解答

2018-12-07 15:53

你好！盘盈吗？计入营业外收入处理

華 追问

2018-12-07 15:55

可以计入未分配利润吗？

耿老师 解答

2018-12-07 15:56

你好！按规定不可以直接计入未分配利润影响企业所得税

華 追问

2018-12-07 16:00

还有一个，我们12月刚建帐，可11月份报销在12月，再加12月份报销，那不本月费用比较高啊

耿老师 解答

2018-12-07 16:03

你好！可以计入开办费或长期待摊费