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英老师

职称： 中级会计师

2018-12-08 17:00

同学好，借计原材料，贷计应交税费-应交增值税（进项税额转出）

ID 追问

2018-12-08 18:06

假如只允许抵扣10元，结果你按15元抵扣了，已经申报过了税也缴了，现在税务查出来发现你抵扣多了，让你把多抵扣的做进项税额转出？

英老师 解答

2018-12-10 11:25

多抵扣的5元需要在申报表上填写进项税额转出

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相关问题讨论
借：相关科目 贷：应交税金-进项税额转出
2019-03-21 20:47:14
你好 原来的 分录 是咋做的 ？
2020-01-08 13:57:52
借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额
2019-11-28 10:24:24
那你只要做进项税转出就可以
2019-11-28 10:37:47
进项税转出后就不能再抵扣了，如果是你们勾选认证进项税认证多了，就放着下个月留抵就好了，这种原因不能做进项税转出的
2018-12-09 12:46:55
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