老师，账面有一笔其他应付帐款不必再付，应如何处理呢？

614361799 追问

2018-12-09 12:18

没有收取货物劳务，就是一个预先充值的款项，现在账面上的款项余
额不需要归还了，但是账面余额大于系统硬盘数据，数据对不上，咋办？

徐阿富老师 解答

2018-12-09 12:20

你好，可以作为营业外收入的，金额不大可以不用考虑增值税问题

614361799 追问

2018-12-09 12:23

但是账面余额大于系统硬盘数据，账面有近30万，硬盘只有近10万，数据对不上，咋个办？

徐阿富老师 解答

2018-12-09 13:10

你好，这个考虑是不是有出库过，按理不可能有这么大的差额

614361799 追问

2018-12-09 17:25

如果查不出为啥有这么大的差额，那要咋个处理呢？

徐阿富老师 解答

2018-12-09 17:38

你好，那就借其他应付款，贷营业外收入

614361799 追问

2018-12-09 18:22

分录的金额是账面余额吗？得以哪些资料做附件呢？

徐阿富老师 解答

2018-12-09 18:50

你好，最好是能取得不用支付的证明或者自己单位经办人的证明，领导签字

614361799 追问

2018-12-09 19:22

嗯！谢谢老师

徐阿富老师 解答

2018-12-09 19:36

不客气，祝你工作顺利，请为我五星评价，谢谢