兄弟单位为我单位代付工程款500万元。现在我们账上一直没有挂这笔账，但是在兄弟单位挂账，现在审计，对方给我们开500万的普通发票。我们双方做一个代付款协议，把往来关系说明一下。这个问题需要咨询税局吗

363366017 追问

2018-12-11 10:35

老师你看我会计分录这样做可以吗？借：应付账款   贷：长期待摊费用 借：长期待摊费用    贷：销售费用—装修费摊销

蒋飞老师 解答

2018-12-11 10:40

你好！

可以的

363366017 追问

2018-12-11 10:43

一般摊销几年

蒋飞老师 解答

2018-12-11 10:50

你好！
一般摊销10年

363366017 追问

2018-12-11 10:59

老师，我刚才做的那个分录对吗？

363366017 追问

2018-12-11 11:00

您可以稍微看一下

蒋飞老师 解答

2018-12-11 11:09

你好！
1.. 借：长期待摊费用
贷：应付账款 2..摊销时
借：销售费用—装修费摊销
贷：长期待摊费用

363366017 追问

2018-12-11 11:12

是吧，我刚刚分录做反了，您还说对呢。

363366017 追问

2018-12-11 11:13

还是要谢谢您

蒋飞老师 解答

2018-12-11 11:18

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。