现在是2018年12月，我们公司老板拿来家里人16年10月和17年10月的机票要求报销，还能报销么，报销后账务和税务上需不需要做什么特殊处理？

武世梅 追问

2018-12-11 16:12

做以前年度损益调整的话分录是借-管理费用  贷-以前年度损益调整   对么老师？

maize老师 解答

2018-12-11 16:20

不是借以前年度损益调整 贷库存现金 借利润分配 贷以前年度损益调整。

武世梅 追问

2018-12-11 16:24

？？？？？报销差旅费，就这一个分录么？

武世梅 追问

2018-12-11 16:25

能给个完整的分录么，实在不好意思，基础不好，谢谢老师

maize老师 解答

2018-12-11 16:30

这个就是，以前年度不能直接做今年的费用，用以前年度损益调整代替费用。

武世梅 追问

2018-12-11 16:59

报销付出去的钱在分录里没有体现啊

maize老师 解答

2018-12-11 17:00

借以前年度损益调整 贷库存现金 借利润分配 贷以前年度损益调整。