老师，收到客户开来的发票，我们付承兑，我们多付了一点给他，会计分录做 借:库存商品 应交税费-进项税额 应收账款，贷应收票据-银行承兑

老师，收到客户开来的发票，我们付承兑，我们多付了一点给他，会计分录做 借:库存商品 应交税费-进项税额 应收账款，贷应收票据-银行承兑

答： 你好，货到收到发票，借库存商品，贷应交税费 贷应付账款 付承兑借应付账款 贷应收票据

老师，你好！情况：收客户汇票，然后将汇票转给供应商；现在客户将汇票直接兑现，把钱转给我们，我们在转给供应商，汇票结清！分录：收承兑：借：应收票据 贷：应收账款付材料款-承兑借：原材料贷：应收票据--------收到客户承兑兑现借：银行存款贷:应收票据将承兑汇兑款转给供应商借：应收票据贷：银行存款问题：此业务夸月了，不影响营收！此分录是否正确？

答： 如果用负数做的话，分录怎么写？

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我公司用承兑汇票支付购货款分录借：库存商品借：应交税费（进项税）贷应收票据对吗？同样，我们预付给对方的货款借：预付账款贷：应收票据对吗？

答： 同学 你好 你收到承兑后 再转出去 这么写对的