你好，老师，想问一下，有的供应商付了款，但是一直供应商都不开发票，有的客户收了款，但是客户一直不给开票资料开发票，对于这样的情况，应该如何做账务处理呢？

如果一个月我们销售1000斤，但是签的合同是一个月总销量是3000斤，如果我们这个月销量占总销量不到50%，那就按照总销量3000斤的50%补给我们，按照1块钱一斤，那就是补500块，但是我们按照每天的销量金额去付款给供应商的，供应商按照每天的金额开票给我们，到时候如果供应商补这个500利润给我们，我们应怎么做账务处理，应该怎么开发票给供应商

答： 你好！可以开服务费或佣金发票。

出口产品一批，因质量问题需要补发一些配件，供应商未开发票给我们，我们已经报关？怎么处理，我们需要供应商开发票给我们吗？该怎么做账务处理？

答： 补发的件是免费给供应商的吗？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

在收到供应商发票做账务处理，原件发票，还需要附合同吗？

答： 你好，借；原材料等科目，应交税费（进项税额），贷；应付账款等科目 不需要附上合同，合同留存备查就是了