如果一个月我们销售1000斤，但是签的合同是一个月总销量是3000斤，如果我们这个月销量占总销量不到50%，那就按照总销量3000斤的50%补给我们，按照1块钱一斤，那就是补500块，但是我们按照每天的销量金额去付款给供应商的，供应商按照每天的金额开票给我们，到时候如果供应商补这个500利润给我们，我们应怎么做账务处理，应该怎么开发票给供应商

鳗鱼哑铃 追问

2021-12-01 21:53

我们是蔬菜批发企业不能开服务发票，怎么做账务处理

耿老师 解答

2021-12-01 21:54

你好，让对方给你们开折扣发票。

鳗鱼哑铃 追问

2021-12-02 06:37

我们是收到让利方，不是应该我们开发票给供应商么，

耿老师 解答

2021-12-02 07:30

你好！可以他们开折扣发票

鳗鱼哑铃 追问

2021-12-02 07:33

月底他们把这个发票开给我们怎么开折扣发票

耿老师 解答

2021-12-02 07:46

你好！补给你们的这500元开折扣发票冲减应付账款

鳗鱼哑铃 追问

2021-12-02 08:09

那这样每个月的账是对不上的噢

耿老师 解答

2021-12-02 08:16

你好！不是要给你们退款吗？

鳗鱼哑铃 追问

2021-12-02 13:53

能不能我们给供应商开个红字发票，但是我们收到这笔利润怎么做账务处理

耿老师 解答

2021-12-02 13:57

你好！你们不可以开红字发票，补贴在这里案折扣走供应商开红字少收你们钱，冲应付就可以的