老师，供应商开发票5000我们打款4500，也就是多开了500元发票，入库按5000入库，请问老师这个正确的账务处理是怎样做的

老师，我们是电器零售行业，平时卖给客户的电器，直接从供应商处发到客户那里，不入我们仓库。但我们公司会收到供应商的发票，并由我们公司来开发票给客户请问如何进行账务处理？

答： 你还是需要做借库存商品 贷应付账款过渡这个，

请问，我公司对公付款给A供应商，但是开发票的却是B供应商，这样可以吗？如果可以账务处理怎么做？

答： 您好！不可以的。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师您好，请教一下，我们订货付给供应商的货款，一直不给我们开发票，这种情况大家有遇到过吗？怎么处理啊？货物已经收到，有的是两年前付的款了，一直不给开票，催过好多次一直不开，像这样的怎么账务处理？有的可能发票就收不回来了

答： 正常入库销售出去做成本 汇算清缴调增