老师 请问 4月份入库做的分录是：借库存商品100，贷：应付账款-A公司100，5月份付款，做的分录是：借：预付账款-A公司100，银行存款100,5月份把应付账款写错写成预付账款了，现在才发现，应该怎么调账做分录调平呢？

????one???? 追问

2018-12-13 18:34

那这个分录的摘要怎么写，写更正5月份第几号凭证吗

郭老师 解答

2018-12-13 18:36

你好，同一个客户的货款对冲就可以的

????one???? 追问

2018-12-13 18:39

是通一个客户，不知道凭证上的摘要怎么写，

郭老师 解答

2018-12-13 18:47

你好，xx客户，应付预付对冲，这个是摘要

????one???? 追问

2018-12-13 18:48

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2018-12-13 18:50

你好，不用客气的