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文老师

职称： 中级职称

2018-12-14 10:15

您好，您是需要确认收入吧，那就根据发票做，借应收账款8640贷主营业务收入8606.8应交税费--应交增值税33.20

甜 追问

2018-12-14 10:20

那请问那个差额7500元是做人成本吗？

文老师 解答

2018-12-14 10:33

是的，记入成本就好

甜 追问

2018-12-14 10:35

那贷方科目是？

文老师 解答

2018-12-14 10:40

具体看是怎么付款贷应付账款或银行存款等

甜 追问

2018-12-14 10:42

就是只有这一张发票了，按您上面说的做了这个分录，成本这块不知道怎么做了，没有付款

文老师 解答

2018-12-14 10:49

那应该还有7500的成本发票，借主营业务成本贷应付账款

甜 追问

2018-12-14 10:50

不知道付给谁。没有这个

文老师 解答

2018-12-14 10:51

那您这7500什么

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您好，您是需要确认收入吧，那就根据发票做，借应收账款8640贷主营业务收入8606.8应交税费--应交增值税33.20
2018-12-14 10:15:54
差额5370元支付给别人
2018-12-29 09:54:41
选择差额开具，系统有专门的模块
2018-12-20 17:20:23
您是要问账务处理吗？
2019-07-19 10:35:08
同学你好是可以开的。你参考一下http://guangxi.chinatax.gov.cn/xwdt/ztzl/qsbsysjh/fp/202107/t20210727_342897.html
2023-04-03 17:57:13
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