送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2018-12-16 20:31

当时行政给抵扣联给我,我以为已经走完流程付款了,结果现在来查凭证,发现是12月份才会款

暖暖老师 解答

2018-12-16 20:30

没事,你先挂在应付款里,办了手续再冲了

超越平凡 追问

2018-12-16 20:33

那原始凭证怎么附呢?发票是不能附到上个月吧?

暖暖老师 解答

2018-12-16 20:35

原始凭证当然负到上月

超越平凡 追问

2018-12-16 20:36

借:主营业务成本 
       应交税金——应交增值税(进)
      贷:应付账款??
那个抵扣联是跟发票联一起放入凭证里面做账,还是要单独拿出来怎么处理?

暖暖老师 解答

2018-12-16 20:44

抵扣联当然是单独的,发票联记账啊

暖暖老师 解答

2018-12-16 20:44

你的分录很正确的

超越平凡 追问

2018-12-16 20:49

抵扣联后期怎么处理呢?

暖暖老师 解答

2018-12-16 20:51

你把银行账单附在付款单下边就是

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相关问题讨论
没事,你先挂在应付款里,办了手续再冲了
2018-12-16 20:30:06
你这个是费用吗,借以前年度损益调整,进项税额 贷应付账款,借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-07-02 13:33:32
你好 没认证可以报销 借管理费用 应交税费待认证 贷其他应付款
2021-06-09 09:01:27
你好,没有认证抵扣,购买材料,直接计入材料成本,属于费用报销,直接计入费用
2018-12-05 07:58:39
您好 借 管理费用 应交税费~待认证进项税额 贷 库存现金等
2019-06-03 15:47:13
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