物管公司2018年8月份收到物业管理费已做收入处理，本月因特殊原因要将收到的物管费全额退还，此时应该怎么做账？

宋生老师 解答

2018-12-18 11:25

您好！是的，开红字发票，冲减收入

2463024587 追问

2018-12-18 11:46

我们公司收到物业管理费都没有开发票给别人的

宋生老师 解答

2018-12-18 14:51

您好！你可以做无票收入。

2463024587 追问

2018-12-18 16:36

噢，那全额退还怎么做呢？

宋生老师 解答

2018-12-18 16:38

你好！你确认收入是怎么做的分录，就做同样的分录，只是金额写负数就好了。

2463024587 追问

2018-12-18 17:33

8月收到，10月退还。
8月收到做的分录为:    借：库存现金，贷：主营业务收入--物业管理费，而8月结转损益时已将收入结转至本年利润，10月退还直接做相同的分录，只是金额为负数，这样确定可以吗？

宋生老师 解答

2018-12-18 17:35

您好！你们是业务取消了，还是只退钱？

2463024587 追问

2018-12-18 17:38

业务取消的同时退钱

宋生老师 解答

2018-12-19 09:38

您好！如果是业务取消了。那就可以按上面的。
月收到做的分录为: 借：库存现金，贷：主营业务收入--物业管理费，而8月结转损益时已将收入结转至本年利润，10月退还直接做相同的分录，只是金额为负数