送心意

文老师

职称中级职称

2018-12-18 21:47

您好,最好建议您详细学习一下增值税的课程,这不是一两句能说的比较明白的,可以学了以后具体问题具体咨询,

ID 追问

2018-12-19 15:29

收到专票先借应交增值税--待抵  认证后转到进项  不能抵扣的转出是吗?是不是所有的专票都要去认证的呀

文老师 解答

2018-12-19 16:59

收到没有认证的,记入应交税费--待认证进项税额,认证了,暂时不能抵扣的,记入应交税费--待抵扣进项税额,不可以抵扣的,认证抵扣以后作进项税额转出,借成本费用科目贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)

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