1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-12-19 17:07

您好！你是分录错了还是表填错了

学徒 追问

2018-12-19 17:17

分录错了

宋生老师 解答

2018-12-19 17:18

你好！如果只是分录错了，就红字冲减错误的分录，然后做正确的就好了。

学徒 追问

2018-12-19 17:18

就是那个待抵扣税金那里   借方应该是进项税额  做成了销项税额  现在怎么调整呢

宋生老师 解答

2018-12-19 17:32

您好！你如果只想做一笔分录的话，借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-销项税额

上传图片  
相关问题讨论
您好！你是分录错了还是表填错了
2018-12-19 17:07:37
可以先做一些收入，开出一些销项票，等1月份在红冲。有时税局要求多交点税，就是这么处理的。
2018-01-08 16:12:09
那现在你把多抵扣的进项税额转出了。 多加计扣除部分需要转出
2021-11-06 18:40:24
你去大厅申报吧
2019-11-04 10:45:48
赠品进项税抵扣销项，这个不作调整。
2020-05-12 17:45:09
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...