送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-20 09:09

你好,是什么原因2000不需要支付了?

ZK 追问

2018-12-20 09:12

这是工程款,工程款需要审定才确定最终的结算款的;合同签的是12000,票也开了12000,但是最终审定的结算金额是10000元,所以结算也是10000元,那我们收到12000元的进项发票,只入账10000元,可行不

邹老师 解答

2018-12-20 09:12

你好,那应当把发票退回对方,按10000开具发票才是的

ZK 追问

2018-12-20 10:35

老师,如果是直接按10000元入账,会有什么影响哦

邹老师 解答

2018-12-20 10:38

你好,会存在发票金额与入账金额不符的情况

ZK 追问

2018-12-20 10:40

老师,有些业务员报销也是的,比如手撕票是300,实报是280元,这样的情况就没有什么关系丫,那我们这样的处理方式会有什么风险不

邹老师 解答

2018-12-20 10:44

你好,可能会被税局怀疑有虚开发票金额的

ZK 追问

2018-12-20 10:45

老师,那我们这种算是虚开吗?我们没有按12000入账,也是按真实付款金额10000元入账,税局查到会说什么吗

邹老师 解答

2018-12-20 10:47

你好,如果实际交易是10000,按12000开具发票,2000的部分属于虚开发票
查到会要求冲销,然后按10000开具发票

ZK 追问

2018-12-20 10:54

老师,那我们是按10000元入账,也不存在偷税漏税,对方多开还多交税了,然后我们多收的也做了进项转出了,那查到要求冲销的话,对我们企业会有什么影响不?会涉及到罚款还是其他什么风险不

邹老师 解答

2018-12-20 10:58

你好,这种情况不会罚款,只需要需要把发票退回重新按10000开具就是了

ZK 追问

2018-12-20 11:04

老师,那这样的话,公司和个人也就不存在什么风险了是不

邹老师 解答

2018-12-20 11:07

你好,没有什么风险,只是对方没有按规定开具正确金额的发票

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