老师，请问我要反结账8,9月的账，我要调账，我反结账10月份后，反结账9月份的需要先把10月的恢复到记账以前，请问选择哪个？

阳光 追问

2018-12-21 14:30

不会影响我做的账啊？

阳光 追问

2018-12-21 14:36

麻烦老师解答一下

辜老师 解答

2018-12-21 14:48

这个不会影响你正常做账的

阳光 追问

2018-12-21 15:52

老师，请问我调9月的往来账，需要把期间损益结转凭证删除后重新生成吗？

辜老师 解答

2018-12-21 15:54

你调整的分录，如果不涉及损益科目，不用删除损益结转凭证

阳光 追问

2018-12-21 15:54

不涉及，就是往来账挂错单位了

辜老师 解答

2018-12-21 15:55

那就不用删除，损益结转科目没有变化的

阳光 追问

2018-12-21 16:00

那我就可以直接在结转损益凭证后面直接加一张调账的凭证吧？

辜老师 解答

2018-12-21 16:02

是的，可以直接在后面增加调整凭证

阳光 追问

2018-12-21 17:39

老师，我想咨询下，我做费用的时候挂了一个其他应付款600元，实际员工报销597元，那剩下的3元要怎么处理

辜老师 解答

2018-12-21 19:31

剩下的3元不需要支付，转营业外收入