销售方11月开了一张专票 对方没有入账 没认证 现在销售方要红冲 已经在开票软件里操作了红字信息表填开 然后要怎么操作

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2018-12-25 10:53

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2018-12-25 10:53

审核通过了

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2018-12-25 10:53

现在要怎么操作

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2018-12-25 10:53

第一次红冲

三宝老师 解答

2018-12-25 10:54

你将红字信息导出，发给开票方，开票方导人后就可以开红字了

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2018-12-25 10:55

我就是开票方

三宝老师 解答

2018-12-25 10:58

那这个是购买方给你的吧。你导人这个信息电子数据。然后开票

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2018-12-25 10:59

不是的 这个是我在系统里操作的

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2018-12-25 11:04

我知道了 开完票后就好了 是吧 不需要再操作什么了吧

三宝老师 解答

2018-12-25 11:06

发票管理-发票开具 
进去后点上方的负数，然后按提示，输入对应的蓝字发票