我们公司注册了两个名字，购买家具时用的是A公司的名字开的也是A的发票，但郁闷的是用B公司基本户付的款，我该怎么做账啊，做A.B公司的账都不对啊？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2015-12-10 16:17

A公司没有基本户的，所以只能用B公司付款，哎，怎么办啊

时尚的小懒虫追问

2015-12-10 16:17

不是我，是我们领导，说了也不听，真是好难

时尚的小懒虫追问

2015-12-10 16:20

能详细给我写下分录么，是不是A.B都要做账？

时尚的小懒虫追问

2015-12-10 16:25

谢谢，我知道了

邹老师解答

2015-12-10 16:10

让对方把款退回B公司，再由A公司付款
个人建议购销业务要与资金往来一致，不是你想用哪个付款都可以，这样会造成账务处理上的麻烦

邹老师解答

2015-12-10 16:19

货款只能做应付了，因为没有通过A公司的账户

邹老师解答

2015-12-10 16:22

A 借；原材料等科目贷；应付账款
B 借；预付账款或其他应收款贷；银行存款

精选问题

老师，请问小规模企业减免的增值税，需要做到营业外问

是的，就是计入那个科目的答
老师，公司之前是承包加气站搞技术服务，买卖天然气问

这种思路和科目设置有一定合理性，收入分类能清晰区分来源，成本核算符合实际且利于计算与管理。可优化之处在于，可增设 “车辆租金” 科目，对 “加气费”“车辆维护费” 等进一步细分，若运输业务发展壮大，可将运输收入从 “其他业务收入” 调整为 “主营业务收入”。答
老师，本年销项不含税2800万，税负率2.5%，1-11月已交问

在这个问题中，税负率是2.5%，也就是说，每销售100元，需要交纳2.5元的税款。全年应交增值税 = 本年销项不含税 × 税负率 = 2800万 × 2.5% = 70万 12月应交增值税 = 全年应交增值税 - 1-11月已交增值税 = 70万 - 84万 = -14万答
老师，我们公司名下有一个门面房，租金收入都是按月问

对的是的，根据权责发生制的，对的是的。答
2023年是负数不用交企业所得税，2024年4月份企业所问

您好，分录没错，也不用调账调平，负债表未分配利润期初数加上这个金额就可以了答

在线提问累计解决 623949个问题