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每个季度报企业所得税是按照利润总额的本月金额计算还是本年累计金额计算
FeiLin
于2018-12-27 10:16 发布 3425次浏览
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张艳老师
职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-12-27 10:17
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老师，司机提前开的10万元运费发票，在后面的运费中 问
你好，你可以先计入长期应付款，然后每次抵减长期应付款 答
老师，我们是卖生鲜肉的，我们现在要升为一般纳税人， 问
只要对方开的是免税普票，你们就可以计算抵扣，条件就是对方是自己养殖的 答
Q请问制造业办公大楼展厅设计费28万算什么费用啊 问
那个计入长期待摊费用，按3年摊销 答
老师，如果做了预计负债，需要做递延吗？递延在报表中 问
预计负债与递延所得税的关系 当预计负债账面价值大于计税基础（通常为 0）时，会产生可抵扣暂时性差异。若企业预计未来有足够应纳税所得额抵扣，应确认递延所得税资产，分录为借：递延所得税资产，贷：所得税费用。 递延所得税资产在报表中的体现 资产负债表中，递延所得税资产作为非流动资产列示。若没看到，可能是企业无产生暂时性差异业务、不符合确认条件或在报表合并、编制过程中有抵销或在附注中披露。 答
老师，一般纳税人取得小规模纳税人开据的销售菜油 问
对的是的，但是你不能用合并。 答
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2018-12-27 10:23
张艳老师 解答
2018-12-27 11:19