老师我用友t3软件，发现10月和11月两个月少做了凭证，我就把这两个月反结账，反记账，并且删除了自定义转账凭证和损益结转的两张凭证，补完10月凭证后，我记账，月末结转自定义转帐出现了结转成本的凭证，我把日期改到10月份，再记账，然后损益结转再记账，再期末结账，可是看10月的帐，收入有余额，是怎么回事呀

???????? 追问

2018-12-27 21:45

没做错

三宝老师 解答

2018-12-27 21:48

那就是公式有错误，或者有收入凭证没审核记账

???????? 追问

2018-12-28 06:35

哪个公式错误了

三宝老师 解答

2018-12-28 07:09

什么都看不到，一切都是猜测。可能你结转成本凭证收入科目不在里面