红字普通发票红冲之后信息表怎么导出啊

朱燕妮 追问

2018-12-28 11:12

普通发票要红冲的话，是直接开具红字发票就可以了吗

maize老师 解答

2018-12-28 11:22

是的，这个没有红字信息表。

朱燕妮 追问

2018-12-28 11:25

那做账的话怎么做呢

maize老师 解答

2018-12-28 11:29

科目不变数字是负数冲回就可以。

朱燕妮 追问

2018-12-28 11:32

发票就是记账联附在凭证后面是吗，发票联不给对方也没事是吗

maize老师 解答

2018-12-28 11:33

你之前给对方普通发票吗？

朱燕妮 追问

2018-12-28 11:40

是的，对方发票联已经退回了。之前那张

maize老师 解答

2018-12-28 11:46

那不用给对方发票了。

朱燕妮 追问

2018-12-28 12:28

哦，增值税红冲的话发票是要给对方吗，

maize老师 解答

2018-12-28 12:34

这个需要看之前蓝字发票给对方没？没有就不用。

朱燕妮 追问

2018-12-28 12:53

有蓝字发票呢，给对方发票联吗，自己做账用记账联吗，那红字信息表给谁呢

maize老师 解答

2018-12-28 13:07

不是开普通发票吗？咋会有红字信息表。

朱燕妮 追问

2018-12-28 13:08

不是，我问一下增值税的话怎么处理，怎么做账，发票哪一联给对方

maize老师 解答

2018-12-28 13:16

你先回复你开开是红字普通发票还是啥？

朱燕妮 追问

2018-12-28 13:18

我是问增值税的话红冲怎么处理，

maize老师 解答

2018-12-28 13:24

一般纳税人1、普通发票，做账就是科目不变数字是负数，销售方是借xx 负数销项税额 负数 贷应付账款 负数 购买方取得普通发票直接做借xx负数贷应付账款 负数，2、取得是专票 购买方开红字信息表之后进项税额转出，借xx负数 贷xx 负数 进项税额转出 销售方做借xx负数 销项税额负数 贷xx负数 增值税按下面图片结转就可以。