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1、这个月供应商发票用完了，未收到供应商的发票，要不要先给他付款了？2、本月已经给客户开了销售的专票，要不要按实际成本来做账，等供应商发票到了再粘贴到12月凭证里了？该如何处理了？
飘逸的万宝路
于2018-12-29 09:09 发布 521次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-29 09:10
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