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1、这个月供应商发票用完了，未收到供应商的发票，要不要先给他付款了？2、本月已经给客户开了销售的专票，要不要按实际成本来做账，等供应商发票到了再粘贴到12月凭证里了？该如何处理了？
飘逸的万宝路
于2018-12-29 09:09 发布 526次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-29 09:10
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1、这个月供应商发票用完了，未收到供应商的发票，要不要先给他付款了？2、本月已经给客户开了销售的专票，要不要按实际成本来做账，等供应商发票到了再粘贴到12月凭证里了？该如何处理了？
答： 供应商发票用完，未收到供应商的发票，可以先给他付款 材料暂估入库 等发票到了冲销暂估 给客户开了销售的专票，要按实际成本来做账
老师，本月和供应商已对完帐，发票有一部分要下个月才开来，请问这个月成本没发票这部分要暂估吗
答： 你好 可以暂估入账 发票到了再调整
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
供应商提供不了发票，怎么去做成本
答： 你好，供应商提供不了发票，会计上做无票购进处理，汇算清缴的时候做纳税调增处理
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