供应商下个月会有10万元的成本票给我们，这个月的成本预估怎么做账呢？

供应商下个月会有10万元的成本票给我们，这个月的成本预估怎么做账呢？

答： 您好！借主营业务成本-暂估 贷库存商品等

在供应商那里订货，涉及到一些辅材，供应商跟我们各分担一半的钱，这个钱我应该怎么做账，入商品成本吗？

答： 你好，计入产品成本，借库存商品-辅助材料，贷银行存款，在制造业这个就属于制造费用，然后结转到存货

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

1、这个月供应商发票用完了，未收到供应商的发票，要不要先给他付款了？2、本月已经给客户开了销售的专票，要不要按实际成本来做账，等供应商发票到了再粘贴到12月凭证里了？该如何处理了？

答： 供应商发票用完，未收到供应商的发票，可以先给他付款 材料暂估入库 等发票到了冲销暂估 给客户开了销售的专票，要按实际成本来做账