请问老师,我12月收到客户本年12月至下一年12月的款,发票在本年12月份一次按总金额开出,我的账要怎么做,今年的所得税怎么上,包含我预收的这部分款项吗
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于2018-12-30 18:53 发布 513次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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开具发票时候做借:银行存款 贷:预收账款 应交税金-应交增值税(销项税额)按月分摊收入时候做 借:预收账款 贷:营业收入
2018-12-30 19:02:36

你好,没收到做应收账款
收到的款项 借;银行存款 贷;应收账款
没有收到的挂账应收账款
2017-04-20 11:34:23

你好,你试试可以写上吗?能写上就可以开具
2019-07-29 10:35:04

你好,收到的发票的总税额不能超过开出去发票的总税额
2019-02-26 16:44:10

9月开出发票金额30000,实际10月收到对方公司打款28000,差额2000元对方公司说服务检查时不合格被扣下的,但是以后每个月都要开3万,每个月多多少少都会被扣一部分金额,请问这被扣的金额该怎么做账,分录又怎么做?
2015-10-19 12:19:13
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