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开了10张电子普票出纳把前5张在开票系统里红冲了，结果会计理解错误做账时以为后5张是出纳红冲的，导致做账错误。这样会计怎么解决
孤独的宝贝
于2018-12-30 18:54 发布 649次浏览
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恩熙老师
职称： 6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
2018-12-30 18:58
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同学，你好 这个钱要付给员工的吗？ 借：银行存款 贷：其他应付款 答
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你好，这个你做红字冲减当时计提和缴税的凭证就可以了。 答
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你好，你实际有支付了这个费用就正常入账，只是没有发票，不能税前扣除。 答
老师，我司销售合同中有明确货物金额，运费金额，服务 问
你好，你明确了不同的收费可以按照不同的收入开不同的税率的发票 答
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恩熙老师 解答
2018-12-30 19:00