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英老师

职称： 中级会计师

2019-01-02 11:25

同学好，收到发票时冲减原分录多计提的金额

E009 追问

2019-01-02 11:29

就是我第一二个分录上个月做的，那现在冲减多的部分要怎么做呢

英老师 解答

2019-01-02 11:43

同学分录是正确的

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相关问题讨论
同学好，收到发票时冲减原分录多计提的金额
2019-01-02 11:25:54
原则上，当年的发票计入当年的损益。但是如果你这个金额不大的话，这么做也可以。
2020-04-23 11:51:37
1、是的，2、摊销：借：管理费用贷 ：待摊费用；3、发票：借：待摊费用贷：预付账款
2018-07-12 09:09:03
今年的吗？？后期会有发票吗？
2019-04-18 09:58:45
你好！没有票支付借预付账款 贷银行存款 到了票借长期待摊费用 贷预付账款 然后摊销 借费用 贷长期待摊费用
2018-11-25 15:29:30
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