每个月都结转本年利润到未分配利润中的。那年末如何结转利润分配

储夏男 追问

2019-01-02 13:14

但我12月没有收入。结转的时候，利润分配是借方。

储夏男 追问

2019-01-02 13:15

还是每个月结转的时候，不是按月金额结转的。是要累计的。

老刘 解答

2019-01-02 13:22

利润分配是借方，这说明是亏损的。

储夏男 追问

2019-01-02 13:26

我其实是盈利的。我明细账上未分配利润的余额是在贷方的。只是我因为每个月都结转本年利润。然后12月是没有收入的。所以利润分配——未分配利润在借方了。

老刘 解答

2019-01-02 13:27

本年利润里盈利的是吗？利润总额是正的是吗

储夏男 追问

2019-01-02 13:29

你是说利润表上的利润总额吗？

储夏男 追问

2019-01-02 13:30

利润表上的当月是负数。本年累计数是正说

老刘 解答

2019-01-02 13:35

本年的利润总额应该是正的

储夏男 追问

2019-01-02 13:59

我的意思是我因为是每月都把本年利润结转到利润分配中的。那我12月没有收入。利润分配是在借方的。但是明细账上利润分配的余额是在贷方。然后，因为现在是年末。要计提盈余公积。从记账凭证上看，我12月的利润分配是在借方的。但明细账余额是的在贷方的。那么我是不是还是按照每月结转的方法去做。但因为利润分配明细账上的余额是在贷放的。所以，我可以直接计提盈余公积。

老刘 解答

2019-01-02 17:02

盈余公积你首先算出全年应计提的数，直接计提就行

储夏男 追问

2019-01-02 17:09

好的

老刘 解答

2019-01-02 17:10

感谢对学堂的支持，祝工作顺利！