送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-01-02 15:20

你好,红字冲销以前的分录,5月份没有认证抵扣,要重新认证抵扣,取得重开发票要重新做账

鹃子 追问

2019-01-02 15:26

不好意思,不是12月,今天我才看到系统5月重开的那张没认证。18年没处理,19年年处理也是同样的方法吗?麻烦老师写下分录,可以吗?谢谢!

庄老师 解答

2019-01-02 15:34

你好,还要红字冲销以前的分录。用负数做借固定资产,应交税费--应交增值税--进项税额,贷应付账款。还要看现在能不能认证抵扣,

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