本月只有销项税额31851.93元,进项税额0元,上月有留抵税额25953.91元,请问一下本月转出的税的数字是填31851.93元,还是填销项税额减去留抵税额的5898.02元增值税分录怎么写?
如烟
于2019-01-02 23:42 发布 698次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-01-03 08:35
销项填写31851.93,进项不填,留抵自动出25953.91,你需要交税的金额应该自动出5898.02
分录结转增值税借应交税费-应交增值税-转出未交5898.02贷应交税费-未交增值税5898.02
缴纳借应交税费-未交贷银存5898.02
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