18年的账做完了，所得税是预估到18年的账？还是结完账后在19年做呢？第一次在年终做账，所以不知道

何梦洁 追问

2019-01-03 10:07

是的，我不知道年终所得税怎么处理

佟老师 解答

2019-01-03 10:09

把第四季度的计提分录做在18年账里

何梦洁 追问

2019-01-03 12:53

我刚才计提后，完了账，填所得税报表时怎么没有应交所得税呢

何梦洁 追问

2019-01-03 12:56

就是这个，没有看到我应交所得税呢？那第四季度所得税怎么算呢？我是不是不用计提入12月账了呢？

佟老师 解答

2019-01-03 12:56

填所得税报表时怎么没有应交所得税呢？ 
这句话您想表达什么意思？

何梦洁 追问

2019-01-03 12:57

我是不是应先提交报表呀？然后这个所得税报表自动生成呢？

佟老师 解答

2019-01-03 12:58

你是说所得税申报表还没提交是吗？

何梦洁 追问

2019-01-03 13:00

我的财务报表和所得税报表都没有交，我看到没有应交所得税就来问老师了，我公司的12月利润表如下

何梦洁 追问

2019-01-03 13:01

我公司第四季度所得税是1087.09，但所得税申报表里面没有体现这个金额，所以来问老师

佟老师 解答

2019-01-03 13:02

那你这些表要提交后，会形成税款，点击划款就完成了

何梦洁 追问

2019-01-03 13:05

您的意思是我先提交财务报表，再提交所得税表，然后会自动生成我计提的所得税金额吗？

佟老师 解答

2019-01-03 13:06

对，是的，申报系统要先知道你的数据才能生成税款