年末应交税费负数怎么结转到其他流动资产，怎么做分录？

痛而不言 追问

2019-01-05 09:31

你意思在报表中一填就可以，是不是，把应交税费的数填到其他流动负债哪对不对？

辜老师 解答

2019-01-05 09:35

是的，是吧应交税费下面借方余额的税费填列到其他流动资产

痛而不言 追问

2019-01-05 09:36

老师，那也是负数表示

辜老师 解答

2019-01-05 09:37

其他流动资产是正数表示

痛而不言 追问

2019-01-05 09:39

老师，我不理解你的意思，你是说在其他流动资产栏正数表示还是其他流动负债负数表示

辜老师 解答

2019-01-05 09:40

是在其他流动资产栏正数表示

痛而不言 追问

2019-01-05 09:40

谢谢

痛而不言 追问

2019-01-05 09:44

老师，下年是不是又要转回去

辜老师 解答

2019-01-05 09:47

如果你应交税费没有了借方余额，你就不用重分类 了

痛而不言 追问

2019-01-05 09:50

老师，我说的年末应交税费不是负数哪，我放倒其他流动资产，到19年1月份我是不是也要放回去到应交税费栏里，你能明白我的意思吗？

辜老师 解答

2019-01-05 09:53

是的，如果年末应交税费不是负数，就直接在应交税费项目里面填列