金税盘抵扣是填申报系统的表四吗，生成申报表它会自动抵扣吗？

尼古丁 追问

2019-01-06 17:07

老师优惠明细表在哪里？

徐阿富老师 解答

2019-01-06 17:09

你好，好像是叫减免优惠明细表吧，在申报表的附表里面，

尼古丁 追问

2019-01-06 17:09

也是在表一二的下面吗？

徐阿富老师 解答

2019-01-06 17:11

在附表五后面吧，肯定是这些附表的后面

尼古丁 追问

2019-01-06 17:14

尼古丁 追问

2019-01-06 17:14

老师，是这里吗？

徐阿富老师 解答

2019-01-06 17:22

你好，对的，就是这个表

尼古丁 追问

2019-01-06 17:25

但我在23行输入保存

尼古丁 追问

2019-01-06 17:26

尼古丁 追问

2019-01-06 17:26

就出现这个

徐阿富老师 解答

2019-01-06 17:27

你好，23栏也要填的，保存了，但是减免税明细表不填申报时会提示你的，你可以试试

尼古丁 追问

2019-01-06 17:40

减免明细我也填了

徐阿富老师 解答

2019-01-06 17:49

你好，是不是这个月不用交增值税的？只有缴纳增值税时才填实际抵减额和23栏，否则不用现在抵扣的