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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-06-06 12:02

那我从哪能看出来，我本月待抵扣进项税额？因为我看了半天只看到本月抵扣税额11787，待抵扣进项税额那边是0啊，我没有收入，要留到以后抵扣的

sunny 追问

2016-06-06 12:23

那老师，有关留抵税额，我账务上是这样的，借：销售费用-广告宣传费  应交税费-应交增值税（待抵扣进项税额）贷应付账款，这个分录对了吗？

邹老师 解答

2016-06-06 11:59

你好，不需要修改，自动生成的直接保存就好了

邹老师 解答

2016-06-06 12:04

待抵扣是辅导期纳税人适用
留抵税额体现在主表中的期末留抵税额一栏

邹老师 解答

2016-06-06 12:45

借：销售费用-广告宣传费   应交税费-应交增值税（进项税额）    贷应付账款

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相关问题讨论
待抵扣就是留以后抵的，申报抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
您好，麻烦您截图看下，
2019-08-01 12:03:10
知道了，谢谢老师
2018-12-29 15:05:30
没有认证还，刚说错了，需要填待认证的吗
2019-02-18 08:35:11
你好，不需要填写的，因为发票没有认证，不通过进项附表填写的
2018-10-15 10:53:38
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