上个月认证的发票这个月申报时做抵扣，是填在前期认证相符且本期申报抵扣这一栏还是本期认证相符这一栏啊

 =☞堂雅 追问

2019-01-07 10:27

还有一个问题，我上个月在税务局认证的时候凭条上写的都是不含税的金额，那是不是申报表上抵扣的金额也要填不含税的，和凭条上的金额保持一致啊？

文文老师 解答

2019-01-07 10:31

是的，也要填不含税的，和凭条上的金额保持一致

 =☞堂雅 追问

2019-01-07 11:21

老师，我再问一下填企业所得税申报表的时候营业收入这一栏是不是要和金税盘中的开票金额要一致，就是说和增值税申报表中主表的销售额要一致

文文老师 解答

2019-01-07 16:58

一般情况下，会一致。