期初已认证相符但未申报抵扣：是表示上一个月在本期认证相符且本期未申报抵扣的数据么？ 期末已认证相符但未申报抵扣是本期加上期初的数据么？

佳云 追问

2019-04-12 22:47

出口贸易增值税怎么申报，假设我1月份认证了进项票，但是没有发生出口业务，那么我这个1月份认证的发票要填在申报表那一栏里面

王雁鸣老师 解答

2019-04-12 22:52

您好，出口贸易增值税销项要填写到减免税明细表里的，进项填写队列资料（二）进项税额明细，如果没有发生出口业务，也可以填写到其中的第2、3行，也可以填写到第35行。

佳云 追问

2019-04-12 22:54

好的，谢谢老师！

王雁鸣老师 解答

2019-04-12 22:55

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。