现在有以下几个外帐问题想请教： 1.由于没有一家供应商开发票给我公司,而我做存货是根据开票客户的明细做的,其它的则没入账,那送货单应该怎样处理,是叫供应商根据我的明细补吗?还是有其他办法? 2.我从07年1月份建帐,那07年年初数不做\\"应付帐款\\"行吗?(也就是说\\"应付帐款\\"为0)

文老师

职称：中级职称

2014-09-08 20:12

1、你这种情况应该是材料/库存已到，发票未到，你应该做暂估入库，但你的时间间隔又太长了，好几年呢，而且据你说可能还比较多，你可以通过物资采购科目来过渡核算。
2、应付账款起初应该是0,随着业务的发展，形成应付账款，而且应该定期和供应商核对应付账款的余额。
3、应收账款是根据你的销售做的，销售多少，应收多少，银行收到货款后在冲销应收账款。

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

在线提问累计解决 73840个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

在线提问 累计解决 73840个问题

亲爱的学员你好，我是来自 会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

在线提问累计解决 73840个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？