计提所得税后，利润表年报中本年累计金额中所得税费用填的数据是实际上缴数还是要加上计提所得税费用？

天逸 追问

2019-01-07 22:18

前三个季度已缴费，现在第四季度计提，利润表年报要填哪个数，谢谢老师

邹老师 解答

2019-01-08 08:10

你好，填写4个季度计提的所得税金额

天逸 追问

2019-01-08 13:04

本年季度

天逸 追问

2019-01-08 13:06

本年累计数填4个季度，本月数填当月计提的，是这样的吗?谢谢

邹老师 解答

2019-01-08 13:14

你好，是的，是这样填写的